- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 18.975.000
Nro. de Orden de Pago
2331
Fecha de Orden de Pago
26-07-2010
Fecha Emisión Cheque
26-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.975.000
IVA
Retención DNCP
₲ 67.620
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LIDUVINA ANTONIA ZAVALA MORO
RUC
639527-9
Número de Contrato
0183
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3580
Monto Contrato
₲ 18.975.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.042.620
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.975.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191195
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Baños y red de instalaciones Cloacales
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud