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Datos del Pago
Nro. de Factura
1178
Monto de la Factura
₲ 8.000.000
Nro. de Orden de Pago
37
Fecha de Orden de Pago
25-08-2010
Fecha Emisión Cheque
31-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.000.000
IVA
Retención DNCP
₲ 28.509
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTA MARIA INGENIERIA S.R.L.
RUC
80027597-7
Número de Contrato
26/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-6539
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.064.146
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.000.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185203
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE INSTALACIONES ELECTRICAS
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica