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Datos del Pago
Nro. de Factura
72-73
Monto de la Factura
₲ 9.050.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.017.091
IVA
Retención DNCP
₲ 32.909
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR JAVIER GONZALEZ CENTURION
RUC
1074841-5
Número de Contrato
04/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0788
Monto Contrato
₲ 59.970.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.470.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.282.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191752
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica