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Datos del Pago
Nro. de Factura
0000575
Monto de la Factura
₲ 15.083.500
Nro. de Orden de Pago
28
Fecha de Orden de Pago
19-07-2010
Fecha Emisión Cheque
09-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.383.500
IVA
Retención DNCP
₲ 53.752
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGRIPINA ARIAS DE RODRIGUEZ
RUC
1375744-0
Número de Contrato
10/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2116
Monto Contrato
₲ 47.810.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.460.237
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.299.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185232
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FOTOCOPIA Y ENCUADERNACION
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica