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Datos del Pago
Nro. de Factura
051255
Monto de la Factura
₲ 9.127.900
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
19-11-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.127.900
IVA
Retención DNCP
₲ 32.529
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUBEN DARIO LIUZZI IBARRA
RUC
1161163-4
Número de Contrato
12/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4773
Monto Contrato
₲ 73.418.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.160.429
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.127.900
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186860
Nombre de la Licitación
Provision de Tinta y Toners
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales