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Datos del Pago
Nro. de Factura
43443
Monto de la Factura
₲ 3.217.333
Nro. de Orden de Pago
27658
Fecha de Orden de Pago
22-09-2010
Fecha Emisión Cheque
22-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.217.333
IVA
Retención DNCP
₲ 11.490
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RUMBOS SA DE SEGUROS
RUC
80002760-4
Número de Contrato
116/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-7441
Monto Contrato
₲ 19.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.670.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.600.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
196130
Nombre de la Licitación
Seguros para Vehiculos, Maquinarias y Edificios
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado