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Datos del Pago
Nro. de Factura
4837
Monto de la Factura
₲ 5.290.000
Nro. de Orden de Pago
151
Fecha de Orden de Pago
20-10-2010
Fecha Emisión Cheque
12-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.030.693
IVA
Retención DNCP
₲ 18.852
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
02/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-0497
Monto Contrato
₲ 69.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 69.076.363
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 69.047.070
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191015
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica