- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0051362
Monto de la Factura
₲ 4.065.985
Nro. de Orden de Pago
23398
Fecha de Orden de Pago
23-09-2010
Fecha Emisión Cheque
23-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.065.985
IVA
Retención DNCP
₲ 14.490
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERIA CASSOL SRL.
RUC
80031350-0
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1477
Monto Contrato
₲ 93.649.709
Total Pagado por el Contrato
₲ 114.160.975
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.944.810
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Utiles de Oficina
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado