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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000265
Monto de la Factura
₲ 1.529.493
Nro. de Orden de Pago
28667
Fecha de Orden de Pago
22-12-2010
Fecha Emisión Cheque
22-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-05-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.529.493
IVA
Retención DNCP
₲ 5.562
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HECTOR QUINTIN BOGADO CORONEL
RUC
219581-0
Número de Contrato
132/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10568
Monto Contrato
₲ 44.275.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.004.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.855.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191689
Nombre de la Licitación
Servicios de Fiscalizacion de Obras
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado