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Datos del Pago
Nro. de Factura
0807
Monto de la Factura
₲ 39.920.500
Nro. de Orden de Pago
72
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
29-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.920.500
IVA
Retención DNCP
₲ 142.262
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS MOISES ALDERETE ARIAS
RUC
1364001-1
Número de Contrato
27/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-9414
Monto Contrato
₲ 99.997.660
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.515.278
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.159.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185181
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE LOCAL
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica