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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-50657
Monto de la Factura
₲ 360.000
Nro. de Orden de Pago
6753
Fecha de Orden de Pago
30-12-2010
Fecha Emisión Cheque
30-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 162.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.283
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANEL SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80028202-7
Número de Contrato
0547
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3711
Monto Contrato
₲ 24.663.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.791.051
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.694.500
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192766
Nombre de la Licitación
Adquisición de Combustibles y Lubricantes
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud