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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002487
Monto de la Factura
₲ 4.750.000
Nro. de Orden de Pago
2323
Fecha de Orden de Pago
14-07-2010
Fecha Emisión Cheque
14-07-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-07-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.750.000
IVA
Retención DNCP
₲ 16.927
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN SITU S.A.
RUC
80027373-7
Número de Contrato
0184
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-3612
Monto Contrato
₲ 4.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.516.927
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.500.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
191211
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Microscopios
Convocante
Facultad de Ciencias de la Salud / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias de la Salud