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Datos del Pago
Nro. de Factura
134
Monto de la Factura
₲ 5.531.568
Nro. de Orden de Pago
112
Fecha de Orden de Pago
20-08-2010
Fecha Emisión Cheque
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.260.421
IVA
Retención DNCP
₲ 19.712
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTELFLY S.A.
RUC
80055617-8
Número de Contrato
0352
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1400
Monto Contrato
₲ 35.100.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 40.915.082
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.836.921
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192223
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE PAPELERIA
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica