- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000218
Monto de la Factura
₲ 12.150.000
Nro. de Orden de Pago
9184
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.554.429
IVA
Retención DNCP
₲ 301.362
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO ALBERTO MEYER BARRIOS
RUC
3006272-1
Número de Contrato
86/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4921
Monto Contrato
₲ 45.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.008.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.217.299
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185874
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Equipos de Oficina
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia