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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004909
Monto de la Factura
₲ 19.985.060
Nro. de Orden de Pago
9157
Fecha de Orden de Pago
11-11-2010
Fecha Emisión Cheque
11-11-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.005.429
IVA
Retención DNCP
₲ 291.477
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NIMIO VILLALBA GAUTO
RUC
2538822-3
Número de Contrato
123/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-10885
Monto Contrato
₲ 19.985.060
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.281.966
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.990.489
Datos de la Licitación
ID de Licitación
202786
Nombre de la Licitación
Insumos para Impresoras y Fotocopiadoras
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia