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Datos del Pago
Nro. de Factura
00467
Monto de la Factura
₲ 2.827.500
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
10-09-2010
Fecha Emisión Cheque
17-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.827.500
IVA
Retención DNCP
₲ 9
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALBERTO PAREDES BAUDIN
RUC
744656-0
Número de Contrato
06/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-2461
Monto Contrato
₲ 69.981.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.232.260
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.181.100
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193602
Nombre de la Licitación
Servicios de Ceremonial y Otros
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales