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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000861
Monto de la Factura
₲ 7.269.000
Nro. de Orden de Pago
9186
Fecha de Orden de Pago
15-12-2010
Fecha Emisión Cheque
15-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.450.114
IVA
Retención DNCP
₲ 301.362
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANGELICA GAUTO DE VILLALBA
RUC
450347-3
Número de Contrato
77/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-4067
Monto Contrato
₲ 27.499.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.359.316
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.299.053
Datos de la Licitación
ID de Licitación
186857
Nombre de la Licitación
Artículos de Ferretería
Convocante
Facultad de Filosofia / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad de Filosofia