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Datos del Pago
Nro. de Factura
7060
Monto de la Factura
₲ 5.899.000
Nro. de Orden de Pago
129
Fecha de Orden de Pago
16-09-2010
Fecha Emisión Cheque
28-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-10-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.609.841
IVA
Retención DNCP
₲ 21.022
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
0369
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8558
Monto Contrato
₲ 8.244.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.984.220
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.954.841
Datos de la Licitación
ID de Licitación
193081
Nombre de la Licitación
PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica