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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000551/2/3
Monto de la Factura
₲ 4.052.400
Nro. de Orden de Pago
27181
Fecha de Orden de Pago
28-12-2010
Fecha Emisión Cheque
28-12-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.052.400
IVA
Retención DNCP
₲ 14.441
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
128/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8548
Monto Contrato
₲ 16.052.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.891.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.849.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado