- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000276/8
Monto de la Factura
₲ 7.796.800
Nro. de Orden de Pago
28014
Fecha de Orden de Pago
29-10-2010
Fecha Emisión Cheque
29-10-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-11-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.796.800
IVA
Retención DNCP
₲ 27.785
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ANDRES ALDERETE RECALDE
RUC
1822600-0
Número de Contrato
128/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-8548
Monto Contrato
₲ 16.052.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.891.426
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.849.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
195016
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Ferreteria
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Rectorado