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Datos del Pago
Nro. de Factura
0002059
Monto de la Factura
₲ 3.691.700
Nro. de Orden de Pago
95
Fecha de Orden de Pago
25-11-2011
Fecha Emisión Cheque
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.691.700
IVA
Retención DNCP
₲ 13.156
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RAMON ISMAEL GAMARRA ESPINOLA
RUC
3268270-0
Número de Contrato
36/10
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-13518
Monto Contrato
₲ 14.995.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.048.437
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.995.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
185640
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica