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Datos del Pago
Nro. de Factura
42
Monto de la Factura
₲ 4.350.000
Nro. de Orden de Pago
111
Fecha de Orden de Pago
20-08-2010
Fecha Emisión Cheque
27-08-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.334.498
IVA
Retención DNCP
₲ 15.502
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR RAFAEL SERVIAN GAONA
RUC
4656948-0
Número de Contrato
03/2010
Código de Contratación (CC)
CD-28002-10-1050
Monto Contrato
₲ 9.570.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.570.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.535.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
192434
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Fac. de Ing. Agronomica / Universidad Nacional del Este
Unidad de Contratación
Fac. de Ing. Agronomica