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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000156
Monto de la Factura
₲ 19.921.000
Nro. de Orden de Pago
4712
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.944.509
IVA
₲ 1.811.000
Retención DNCP
₲ 70.991
Retención IVA
₲ 543.300
Retención Renta
₲ 362.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MARTINEZ MOLINAS
RUC
938054-0
Número de Contrato
39/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25004-15-117434
Monto Contrato
₲ 19.921.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.921.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.944.509
Datos de la Licitación
ID de Licitación
294335
Nombre de la Licitación
RECARGA DE EXTINTORES DE LA ANNP
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp