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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000875
Monto de la Factura
₲ 44.000.000
Nro. de Orden de Pago
4781
Fecha de Orden de Pago
29-12-2015
Fecha Emisión Cheque
29-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.843.200
IVA
₲ 4.000.000
Retención DNCP
₲ 156.800
Retención IVA
₲ 1.200.000
Retención Renta
₲ 800.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CABIPAL METALMEK SA
RUC
80014788-0
Número de Contrato
26/2015
Código de Contratación (CC)
CD-25004-15-117657
Monto Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.843.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300609
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CONTENEDOR MODULAR PARA OFICINA DE VIGILANCIA DE PEAJE DE PUERTO VILLETA
Convocante
Administración Nacional de Navegación y Puertos (ANNP)
Unidad de Contratación
Uoc Annp