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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002468
Nro. de Timbrado
13665879
Monto de la Factura
₲ 336.872
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
06-12-2019
Fecha Emisión Cheque
06-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 335.647
IVA
₲ 30.625
Retención DNCP
₲ 1.225
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
02-2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-143405
Monto Contrato
₲ 21.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333603
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.