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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009971
Nro. de Timbrado
12936725
Monto de la Factura
₲ 193.120
Nro. de Orden de Pago
41
Fecha de Orden de Pago
16-05-2019
Fecha Emisión Cheque
16-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 192.418
IVA
₲ 17.556
Retención DNCP
₲ 702
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
02-2017
Código de Contratación (CC)
CD-23030-17-143405
Monto Contrato
₲ 21.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.841.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.823.993
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333603
Nombre de la Licitación
Servicio de Copiado
Convocante
Ag. Nac. de Eval. y Acreditación de la Educación Superior (ANEAES)
Unidad de Contratación
Uoc Aneaes - Ag. Nac. de Evaluac. y Acred. de la Educ. Sup.