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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0002162
Monto de la Factura
₲ 140.000.000
Nro. de Orden de Pago
2668
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.869.818
IVA
₲ 12.727.273
Retención DNCP
₲ 493.818
Retención IVA
₲ 3.818.182
Retención Renta
₲ 3.818.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WALTER ARNALDO ESPINOLA CODAS
RUC
2202070-5
Número de Contrato
085/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167599
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.869.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354411
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIO DE DECORACION NAVIDEÑA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac