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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000267
Monto de la Factura
₲ 144.998.900
Nro. de Orden de Pago
2628
Fecha de Orden de Pago
27-12-2018
Fecha Emisión Cheque
27-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.578.419
IVA
₲ 13.181.718
Retención DNCP
₲ 511.451
Retención IVA
₲ 3.954.515
Retención Renta
₲ 3.954.515
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
E-MAGE S.A.
RUC
80062299-5
Número de Contrato
035/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-159573
Monto Contrato
₲ 145.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 144.998.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.578.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349868
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MICROFILMACIÓN DE ARCHIVOS DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac