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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031351
Monto de la Factura
₲ 96.726.430
Nro. de Orden de Pago
247
Fecha de Orden de Pago
25-02-2019
Fecha Emisión Cheque
25-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.109.262
IVA
₲ 8.793.312
Retención DNCP
₲ 341.180
Retención IVA
₲ 2.637.994
Retención Renta
₲ 2.637.994
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
7 DE MAYO S.R.L.
RUC
80072319-8
Número de Contrato
062/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-165481
Monto Contrato
₲ 96.726.430
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.726.430
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 91.109.262
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345199
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac