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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000504
Monto de la Factura
₲ 140.482.506
Nro. de Orden de Pago
1452
Fecha de Orden de Pago
02-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 133.596.309
IVA
₲ 12.771.137
Retención DNCP
₲ 500.629
Retención IVA
₲ 3.831.341
Retención Renta
₲ 2.554.227
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
A & M S.A. ASOCIADOS
RUC
80063919-7
Número de Contrato
26/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-157122
Monto Contrato
₲ 140.482.506
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.482.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.596.309
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348613
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REAPARACION DE EDIFICIOS DE LA DINAC EN EL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac