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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00000820
Monto de la Factura
₲ 25.394.000
Nro. de Orden de Pago
2339
Fecha de Orden de Pago
09-11-2018
Fecha Emisión Cheque
09-11-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-11-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.757.702
IVA
₲ 2.308.545
Retención DNCP
₲ 89.572
Retención IVA
₲ 692.564
Retención Renta
₲ 692.564
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 161.598
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS GABRIEL SANCHEZ SARTORIO
RUC
1049081-7
Número de Contrato
38/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-161233
Monto Contrato
₲ 25.394.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.394.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.757.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
349695
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA Y PAPEL CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD PARA DMH
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac