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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003460
Monto de la Factura
₲ 70.565.640
Nro. de Orden de Pago
225
Fecha de Orden de Pago
19-02-2019
Fecha Emisión Cheque
19-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.403.551
IVA
₲ 6.415.058
Retención DNCP
₲ 248.904
Retención IVA
₲ 1.924.517
Retención Renta
₲ 1.924.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 64.151
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
076/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167279
Monto Contrato
₲ 70.565.640
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.565.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.403.551
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354071
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DE OFICINAS DEL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac