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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000287
Monto de la Factura
₲ 86.287.075
Nro. de Orden de Pago
256
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 81.276.149
IVA
₲ 7.844.280
Retención DNCP
₲ 304.358
Retención IVA
₲ 2.353.284
Retención Renta
₲ 2.353.284
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OMEGA INGENIERIA SRL
RUC
80016128-9
Número de Contrato
069/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-165905
Monto Contrato
₲ 86.287.075
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.287.075
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.276.149
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353926
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TRANSFORMADOR Y OTROS PARA CIPAA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac