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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007757
Monto de la Factura
₲ 107.057.400
Nro. de Orden de Pago
155
Fecha de Orden de Pago
07-02-2019
Fecha Emisión Cheque
07-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 100.840.285
IVA
₲ 9.732.491
Retención DNCP
₲ 377.621
Retención IVA
₲ 2.919.747
Retención Renta
₲ 2.919.747
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
059/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-164256
Monto Contrato
₲ 107.057.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 107.057.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.840.285
Datos de la Licitación
ID de Licitación
338094
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac