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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003669
Monto de la Factura
₲ 14.588.000
Nro. de Orden de Pago
1107
Fecha de Orden de Pago
28-06-2019
Fecha Emisión Cheque
28-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.740.834
IVA
₲ 1.326.182
Retención DNCP
₲ 51.456
Retención IVA
₲ 397.855
Retención Renta
₲ 397.855
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NESTOR ANTONIO GONZALEZ ORTIZ
RUC
1593030-0
Número de Contrato
117/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167340
Monto Contrato
₲ 27.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.997.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.429.681
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345252
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS VARIOS - 2DO. LLAMADO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac