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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000685
Monto de la Factura
₲ 113.399.900
Nro. de Orden de Pago
264
Fecha de Orden de Pago
27-02-2019
Fecha Emisión Cheque
27-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 106.814.458
IVA
₲ 10.309.082
Retención DNCP
₲ 399.992
Retención IVA
₲ 3.092.725
Retención Renta
₲ 3.092.725
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO SZKLARKIERVICZ KALLER
RUC
1398623-6
Número de Contrato
124/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167369
Monto Contrato
₲ 113.399.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 113.399.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 106.814.458
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354607
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE PINTURA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac