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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Monto de la Factura
₲ 126.318.000
Nro. de Orden de Pago
24
Fecha de Orden de Pago
11-01-2019
Fecha Emisión Cheque
11-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 118.982.369
IVA
₲ 11.483.455
Retención DNCP
₲ 445.558
Retención IVA
₲ 3.445.037
Retención Renta
₲ 3.445.036
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
RUSTICASA S.R.L.
RUC
80006685-5
Número de Contrato
073/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-166938
Monto Contrato
₲ 126.318.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.318.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 118.982.369
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353944
Nombre de la Licitación
REACONDICIONAMIENTO DEL SALON VIP - DESEMBARQUE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac