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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004548
Monto de la Factura
₲ 72.800.000
Nro. de Orden de Pago
325
Fecha de Orden de Pago
28-02-2019
Fecha Emisión Cheque
28-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.572.305
IVA
₲ 6.618.182
Retención DNCP
₲ 256.785
Retención IVA
₲ 1.985.455
Retención Renta
₲ 1.985.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
121/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167216
Monto Contrato
₲ 72.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 72.800.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.572.305
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ESTANTES METALICOS Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac