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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000155
Monto de la Factura
₲ 4.000.000
Nro. de Orden de Pago
1671
Fecha de Orden de Pago
09-09-2019
Fecha Emisión Cheque
09-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.767.709
IVA
₲ 363.636
Retención DNCP
₲ 14.109
Retención IVA
₲ 109.091
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHIMI WALTER DIAZ GALEANO
RUC
3792720-5
Número de Contrato
106/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-167429
Monto Contrato
₲ 24.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 22.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.722.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344708
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS VARIAS DEL AIG Y AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac