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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004190
Monto de la Factura
₲ 62.160.000
Nro. de Orden de Pago
1950
Fecha de Orden de Pago
31-08-2018
Fecha Emisión Cheque
31-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.113.029
IVA
₲ 5.650.909
Retención DNCP
₲ 221.516
Retención IVA
₲ 1.695.273
Retención Renta
₲ 1.130.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LUGAL SOCIEDAD ANÓNIMA
RUC
80064165-5
Número de Contrato
32/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-158673
Monto Contrato
₲ 62.160.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.160.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.113.029
Datos de la Licitación
ID de Licitación
348981
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ROLLOS DE PAPEL TÉRMICO
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac