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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000284
Monto de la Factura
₲ 80.000.000
Nro. de Orden de Pago
134
Fecha de Orden de Pago
29-01-2020
Fecha Emisión Cheque
29-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 75.354.182
IVA
₲ 7.272.727
Retención DNCP
₲ 282.182
Retención IVA
₲ 2.181.818
Retención Renta
₲ 2.181.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Pedro Severiano Orihuela Acuña
RUC
2389378-8
Número de Contrato
065/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-165354
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.708.364
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344923
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE BOMBAS DESAGOTE DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac