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Datos del Pago
Nro. de Factura
005-001-0000168
Monto de la Factura
₲ 1.917.000
Nro. de Orden de Pago
1876
Fecha de Orden de Pago
03-10-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.909.332
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 7.668
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Mercedes Acosta Pera
RUC
3798944-8
Número de Contrato
049/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-162462
Monto Contrato
₲ 23.004.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.004.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.911.984
Datos de la Licitación
ID de Licitación
345176
Nombre de la Licitación
SUSCRIPCIÓN A LA REVISTA JURÍDICA LA LEY PARAGUAYA
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac