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Datos del Pago
Nro. de Factura
016-001-0066954
Monto de la Factura
₲ 118.272.900
Nro. de Orden de Pago
519
Fecha de Orden de Pago
23-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.475.377
IVA
₲ 10.752.082
Retención DNCP
₲ 421.482
Retención IVA
₲ 3.225.625
Retención Renta
₲ 2.150.416
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HACHE SA
RUC
80025250-0
Número de Contrato
03/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-153554
Monto Contrato
₲ 118.272.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 118.272.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.475.377
Datos de la Licitación
ID de Licitación
339473
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MUEBLES PARA LA SALA DE CAPACITACION DEL 8° PISO DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac