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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015635
Monto de la Factura
₲ 39.782.880
Nro. de Orden de Pago
2407
Fecha de Orden de Pago
13-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.472.578
IVA
₲ 3.616.623
Retención DNCP
₲ 140.322
Retención IVA
₲ 1.084.990
Retención Renta
₲ 1.084.990
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
HOLLER INGENIERIA S.R.L.
RUC
80004682-0
Número de Contrato
034/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-159320
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.326.480
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 112.396.861
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328423
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE ASCENSORES DE LA DINAC EN EL MDN
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac