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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001142
Monto de la Factura
₲ 21.420.000
Nro. de Orden de Pago
1199
Fecha de Orden de Pago
12-06-2018
Fecha Emisión Cheque
12-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.370.030
IVA
₲ 1.947.273
Retención DNCP
₲ 76.333
Retención IVA
₲ 584.182
Retención Renta
₲ 389.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-154897
Monto Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.559.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341829
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDAS (UPS) DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac