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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001189
Monto de la Factura
₲ 7.560.000
Nro. de Orden de Pago
1728
Fecha de Orden de Pago
02-08-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.189.422
IVA
₲ 687.273
Retención DNCP
₲ 26.941
Retención IVA
₲ 206.182
Retención Renta
₲ 137.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CALTEC S.R.L.
RUC
80020012-8
Número de Contrato
08/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-154897
Monto Contrato
₲ 30.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.980.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.559.452
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341829
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE SISTEMAS DE ALIMENTACION ININTERRUMPIDAS (UPS) DEL AIG
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac