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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000185
Monto de la Factura
₲ 2.280.000
Nro. de Orden de Pago
1378
Fecha de Orden de Pago
21-06-2018
Fecha Emisión Cheque
21-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.168.238
IVA
₲ 207.273
Retención DNCP
₲ 8.125
Retención IVA
₲ 62.182
Retención Renta
₲ 41.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Brenda Jazmin Araceli Velazquez
RUC
4795366-7
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-155396
Monto Contrato
₲ 2.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.168.238
Datos de la Licitación
ID de Licitación
343541
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORME PARA LA GUARDERÍA DE LA DINAC
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac