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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002739
Monto de la Factura
₲ 46.872.550
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
22-02-2019
Fecha Emisión Cheque
22-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.150.534
IVA
₲ 4.261.141
Retención DNCP
₲ 165.332
Retención IVA
₲ 1.278.342
Retención Renta
₲ 1.278.342
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Carlos Ireneo Sena Caceres
RUC
1660724-4
Número de Contrato
066/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-165461
Monto Contrato
₲ 46.872.550
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.872.550
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.150.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328091
Nombre de la Licitación
PROVISION DE BATERIAS PARA ESTACIONES METEOROLOGICAS AUTOMATICAS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac