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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004913
Monto de la Factura
₲ 13.680.000
Nro. de Orden de Pago
1276
Fecha de Orden de Pago
22-07-2019
Fecha Emisión Cheque
22-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.885.565
IVA
₲ 1.243.636
Retención DNCP
₲ 48.253
Retención IVA
₲ 373.091
Retención Renta
₲ 373.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Juan Carlos Zuccolillo Galli
RUC
3187001-5
Número de Contrato
018/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-156128
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.934.908
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340752
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO DE PUERTAS DE BLINDEX DEL AISP
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac