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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007235
Monto de la Factura
₲ 21.305.000
Nro. de Orden de Pago
2346
Fecha de Orden de Pago
09-12-2019
Fecha Emisión Cheque
09-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.067.761
IVA
₲ 1.936.818
Retención DNCP
₲ 75.149
Retención IVA
₲ 581.045
Retención Renta
₲ 581.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CONELEC SA
RUC
80050568-9
Número de Contrato
061/2018
Código de Contratación (CC)
CD-25005-18-164520
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 94.192.729
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328135
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ACONDICIONADORES DE AIRE Y OTROS
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac